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ISO9001-2015内部审核记录表格汇编

1、年度内审计划

2、内部审核实施计划

3、过程内审计划

4、ISO9001-2015内审检查表

5、按部门编制检查表

6、按过程编制检查表

7、审核问题清单

8、内审不合格项汇总表

9、内审不合格项汇总图表

10、按过程NCR

11、内部审核过程风险分析表

12、内部审核成熟度评价

13、内部审核报告

节选4、ISO9001-2015内审检查表

检查内容

4.1 理解组织及其环境

是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。

4.2 理解相关方的需求和期望

是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？

4.3 确定质量管理体系的范围

是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？

4.4 质量管理体系及其过程

是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？

本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？

5 领导作用

5.1 领导作用和承诺

5.1.1总则

是否确定了管理者的职责，并签字承诺发布实施？

5.1.2以顾客为关注焦点

管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？